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集团召开上半年供水主业经营分析会议
发布时间:2018-08-16 09:26:52 来源:茂名必发365娱乐办公室

2018年7月25日上午,集团公司党委书记、董事长、总经理梁军同志主持召开集团供水主业上半年经营分析会议,分析上半年生产经营情况。集团领导班子和供水主业各部门、单位负责人参加了会议。

会议通报了上半年供水主业经营收入情况。上半年供水主业总收入完成8798万元,净利润完成900万元,上缴税金完成298万元。集团本部收入和净利润两项指标都完成年目标的50%以上,且利润完成本部年计划的71.9%,这主要是推行成本预算管理,有效控制成本费用,初见成效。但集团供水主业上半年总收入、净利润和上缴税金三项指标与同期相比均有所下降,主要原因是市自来水安装工程有限公司工程收入减少。

会议通报了上半年安全生产情况。上半年供水量4091.94万m3,售水量3426.69万m3,同比增长5.9%;出厂水综合合格率100%;管网水综合合格率99.97%。水费回收率85.71%。产销差率15.27%,同比上升1.93%。上半年共开展安全检查及隐患排查80次,发现隐患22项并全部整改完成;开展防火应急演练5次,重大危险源(氯气)泄漏应急演练2次,突发停电停水保障供水应急演练3次;参与市大型综合消防应急演练1次;组织安全管理人员、涉氯岗位操作人员参加安全教育持证上岗培训;对新招录员工进行安全教育培训。安全生产情况良好,实现安全供水,安全生产事故为零。产销差率上升的原因主要有三个方面:一是爆管现象仍相当严重。二是个别漏点处理难度大,三是超期服役的水表较多或水表口径选用不合理,导致计量不准确;四是配合市创卫工作,集团无偿提供市政道路的消防栓给环卫部门取水保洁,水损增加。五是市政府规定重新修整的市政道路五年内禁止开挖换管,早期城区主干道铺建的水泥管无法更换,爆漏频率大增,造成水量损失。

会议对目前集团公司面临的经营压力进行了分析:

一、工程进度压力大。市“一污”扩容提标改造工程截止6月底,土建工程完成80%,但设备采购工程未达到进度要求;河西水厂原水取水口上移9公里工程、河西城区污水处理厂提标工程及旧城区管网改造二期工程进展缓慢;河东水厂扩容工程中的自来水应急管网建设工程也因电白区占鳌水厂取水口定点原因滞后;金城路、大园路供水工程进展也不理想,西城片区随着“一本两专”相继开学,供水压力大等,如何合理、合规加快工程进度,确保按时按质完成工程建设,保障满足供水安全、优质供水,是下一步解决的重点。

二、资金支付压力大。集团下半年需要支付资金9000多万元,其中河东水厂三期工程就需要支付5000多万元。

三、集团收益压力大。因政府规划调整,博昊体育公司、修理厂经营受阻,目前还没有找到新的经营点。

四、集团改革压力大。除成本预算管理已初见成效外,其它四项改革推进相当缓慢。

会议强调,我们要高度重视、统一思想、提振士气、勇于担当、主动作为,加快工程建设进度,切实节本降耗,提高效益。会议要求:

一、担当作为、凝心聚力,确保完成工作目标。各部门负责人要按照集团公司2018年工作部署,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照市委、市政府及市国资委的工作部署,秉照“以水立业、以人兴业、服务当先、发展至上”的宗旨,着力做大供水规模、加快升级改造管网、切实提标净化水质、锐意拓展多种经营,扎实推进预算成本管理及各项改革措施,担当作为、以上率下,严控成本、挖掘潜力,确保实现年度各项工作目标。

二、加快改造、测漏抢修,确保降低产销差率。(一)加快管网改造,(二)推进分区计量,再泉、汉寿同志负责督促相关部门加快推进分区计量工作,(三)加大巡测力度,快速测漏抢修。

三、转变观念,走出去,开拓市场。市自来水安装工程公司要积极参与市场竞争,增加效益。

四、盘活资源、用好政策,确保多源创收增效。(一)盘活南盛水厂债权,回收收益;(二)加快市自来水安装工程结算、资金回笼利用;(三)博昊体育公司、文明汽车修理厂要大胆开拓、扩大客源,增加收益;(四)充分利用政策,争取更多的污水征收手续费、政府贴息贷款。

五、高度重视、压实责任,确保全面安全生产,为全面实现年度工作目标保驾护航。

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